2018年部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　市疾控中心是参公管理事业单位，承担着全市各类传染病预防控制、计划免疫、卫生监测、卫生检验和突发公共卫生事件应急处理等职能，现有设19个科室（站）。

　　（二）人员构成情况

　　疾控中心人员编制数172人，2017年末，财政拨款人数309人，其中：在职160人，退休149人。另外有岗位合同工59人，经费在财政拨款公用经费中列支。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　以实现公共卫生服务逐步均等化为目标，切实加强疾控体系建设，紧紧围绕疾控工作绩效考核要求，不断推进我市疾控工作科学发展。

　　二、收入预算

　　财政批复2018年收入总预算5592.68万元(其中：财政财政经费安排拨款收入5187.68万元、财政专项收入安排拨款405万元)。比上年总预算6814.74万元减少1222.06万元，减少率17.93%，原因是受政策影响，我中心按规定取消了卫生检测、体检、医疗收入等收费，同时各县级疾控中心也无需到我中心购买疫苗，导致我中心疫苗收入大幅减少，各项非税收入上缴财政款预算合计大幅减少，财政预算核拨收入款也大幅减少。

　　三、支出预算

　　财政批复2018年支出总预算5592.68万元，比上年总预算6814.74万元减少1222.06万元，减少率17.93%，原因是受政策影响，各类业务收入停收或减收，相对应的成本支出也大幅减少。

　　四、“三公”经费支出预算情况

　　2018年湛江市疾控中心预算财政拨款“三公”经费支出合计50.12万元，比上年预算76.01万减少25.89万元，减少率34.06%。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，2018年无计划因公出国支出预算；公务用车购置及运行维护费45万元，占“三公”经费总额89.78%，比上年预算64.15万元减少19.15万元，减少率29.85%，我中心公务车保有量24辆，其中定编在用14辆，车改、报废等待处理10辆，2018年公务车运行维护支出预算45万元，2018年没有购置公务车支出预算；公务接待费5.12万元，占占“三公”经费总额10.22%，比上年预算11.86万元减少6.74万元，减少率56.83%。市疾控中心严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用不能超过去年。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　机关运行经费一般公共预算1934.78万元，包括办公费30万元、印刷费10万元、咨询费2.5万元、手续费0.5万元、邮电费57万元、差旅费40万元、会议费2万元、培训费27万元、劳务费75万元、福利费17万元、日常维修费30万元、专用材料1446.56万元、办公用房水费11万元、电费60万元、公务用车运行维护费45万元、公务接待费5.12万元、其他交通费71.22万元。其他商品服务支出4.88万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　政府采购预算 489  万元，包括通用设备采购预算     60万元;图书、档案采购预算   0   万元;办公用具采购预算   0  万元;办公消耗用品采购预算    9   万元;其他货物采购预算 400   万元;装修工程采购预  0   万元;服务类采购预算    20万元，其中信息技术服务  0  万元、维修和保养服务    0万元、商务服务 0  万元、其他服务  20  万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至  2017年  12月 31 日，  单位共有车辆 24  辆，其中，一般公务用车 24  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0  辆。单位价值  50 万元以上通用设备 0  台（套），单位价值  100 万元以上专用设备   9台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车 0  辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0  台（套），单位价值  100 万元以上专用设备 0  台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款405万元，政府性基金当年拨款0万元。

　　包括食品安全风险监测、重大活动保障、儿童预防接种信息报告管理系统运转和维护、饮用水监测、慢病监测、学校卫生、艾滋病示范区工作、疟疾防治、脊灰和麻疹查漏和疾病控制及计划免疫支出等。

　　(五)专业名词解释

　　疾控：是指疾病预防和控制。

　　“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　

湛江市疾病预防控制中心                                         

　　2018年2月12日                                               

　　

 

2018年部门预算“三公”经费增减原因说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年湛江市疾控中心预算财政拨款“三公”经费支出合计50.12万元，比上年预算76.01万减少25.89万元，减少率34.06%。其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0 %，2018年无计划因公出国支出预算；公务用车购置及运行维护费45万元，占“三公”经费总额89.78%，比上年预算64.15万元减少19.15万元，减少率29.85%，我中心公务车保有量24辆，其中定编在用14辆，车改、报废等待处理10辆，2018年公务车运行维护支出预算45万元，2018年没有购置公务车支出预算；公务接待费5.12万元，占占“三公”经费总额10.22%，比上年预算11.86万元减少6.74万元，减少率56.83%。市疾控中心严格执行中央“八项规定“，严控公务接待开支，促使公务接待费用不能超过去年。

　　湛江市疾病预防控制中心                                  

　　2018年2月12日